Beheer openbare ruimte

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Schoolomgevingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 151.000, een incidenteel nadeel op de baten van € 60.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 92.000))

Voor het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen ontvangt de gemeente van de MRDH een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. De aanpak verbetering verkeersveiligheid schoolomgevingen is onderdeel van het meerjarig programma. Het totaalbudget van €151.000 zal worden besteed in verschillende begrotingsjaren. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Dagelijks onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 124.000)

Niet alle geplande vervangingsinvesteringen (reconstructie) zijn eind 20023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten in 2024 € 97.000 lager zijn dan begroot. Daarnaast is in 2024 het storingsonderhoud € 27.000 lager dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Degeneratie (incidenteel voordeel op de baten van € 258.000)

De vergoeding voor degeneratiekosten vallen hoger uit dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer. De kosten voor het herstel worden verantwoord bij het budget van dagelijks onderhoud verhardingen.

• Onderhoud groen (incidenteel nadeel op de lasten van € 456.000)

Omdat in 2024 nog niet alle onderhoudscontracten voor het openbaar groen waren aanbesteed, zijn er meerwerkkosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn er noodzakelijk renovaties van plantvakken uitgevoerd die niet waren begroot. Het nadeel zal worden verrekend met de reserve beheer.

• Beheerplannen (incidenteel voordeel op de lasten van € 141.000)

Niet alle geplande vervangingsinvesteringen zijn eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten in 2024 € 70.000 lager zijn dan begroot. Daarnaast zijn nog niet alle areaaluitbreidingen verwerkt over de diverse beheerdisciplines wat in 2024 zorgt voor een onderschrijding van € 70.000. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Groot Onderhoud Beheer (incidenteel voordeel op de lasten en een nadeel op de reserve  van € 272.000)

In 2024 is gestart met de voorbereiding voor de ruimingen op de begraafplaats de Ommering en Zuidland. De uitvoering moet nog plaatsvinden waardoor de begrote onttrekking uit de reserve Groot Onderhoud nog niet is ingezet. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Onderhoud bossen & parken (incidenteel voordeel op de lasten van € 106.000)

Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed, is er incidenteel een voordeel op het budget onderhoud bossen en parken. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Parkenvisie (incidenteel voordeel op de lasten van € 343.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de stads- en wijkparken. Een onderdeel hiervan was een parkenvisie voor onder andere Park Vogelenzang. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. De voorbereidingen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Uitvoering zal de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Dagelijks onderhoud kunstwerken (incidenteel voordeel op de lasten van € 184.000)

Niet alle geplande vervangingsinvesteringen zijn eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten € 119.000 lager zijn dan begroot. Vanwege de vervanging van bruggen zijn de kosten voor storingsonderhoud € 65.000 lager. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Dagelijks onderhoud openbare verlichting (incidenteel voordeel op de lasten van € 647.000)

De energielasten vallen € 439.000 lager uit vanwege afrekeningen over 2023 en 2024 van de vorige leverancier. Daarnaast is vanwege de lopende vervanging € 125.00 minder uitgegeven aan het storingsonderhoud en zijn nog niet alle geplande vervangingsinvesteringen eind 2023 opgeleverd en geactiveerd. Dit resulteert in € 83.000 lagere kapitaallasten. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Onderhoud Bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 389.000)

Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed is op het budget onderhoud bomen incidenteel een voordeel ontstaan. Hiernaast is ook de geraamde index lager uitgevallen. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Baggeren (incidenteel voordeel op de lasten van € 306.000)

Vanwege de samenwerking met het Waterschap heeft de aanbesteding van de baggerronde 2024 vertraging opgelopen. De uitvoering vindt plaats in 2025. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Reconstructie Veerweg (incidenteel voordeel op de lasten van € 117.000)

De geplande reconstructie van de Veerweg is nog niet geactiveerd in 2024. Dit resulteert in lagere kapitaallasten.

• Groot onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel van € 2.039.000)

 In 2024 is gestart met het herstraten van de wijk Schenkel en de voorbereiding voor de aanpassing schoolzone van de Eikenlaan. De meeste kosten en uitvoering vinden in 2025 plaats. Aan de raad zal worden voorgesteld om € 1.509.000 over te hevelen naar 2025. De bijdrage aan de kosten voor de wegen in beheer van het Waterschap vallen € 112.000 hoger uit. Daarnaast zijn nog niet alle geplande reconstructies eind 2023 opgeleverd en geactiveerd wat resulteert in € 635.000 lagere kapitaallasten.

• Groot onderhoud kunstwerken (incidenteel voordeel op de lasten van € 233.000)

In 2024 is gestart met de voorbereiding voor het groot onderhoud van een aantal damwanden. De uitvoering vindt in 2025 plaats. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Groot onderhoud openbare verlichting (incidenteel voordeel op de lasten van € 183.000)

Vanwege de lopende vervanging is € 103.000 minder uitgegeven aan het groot onderhoud en zijn nog niet alle geplande vervangingsinvesteringen eind 2023 opgeleverd en geactiveerd. Dit resulteert in € 80.000 lagere kapitaallasten. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Opbrengst snippergroen (incidenteel nadeel op de lasten van € 11.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 282.000)

In 2024 zijn er buiten de jaarlijkse kleine snippergroenverkopen 2 grotere percelen verkocht. Ook verliep een voor 25 jaar afgekochte huurovereenkomst van een parkeerterrein die bedrijfsmatig in gebruik was. Dit parkeerterrein is nu verkocht aan de huurder.

• Zwerfvuil (incidenteel nadeel op de lasten van € 108.000)

Voor de kosten van zwerfvuil zijn in 2024 geen subsidies aangevraagd en ontvangen. De kosten voor het opruimen van zwerfvuil zijn echter wel gemaakt.

• Kwaliteitsimpuls in de wijken De Hoek, Akkers en Waterland (incidenteel voordeel op de lasten van €169.000 en een incidenteel nadeel op mutaties reserves van € 185.000)

In 2024 is gestart met de voorbereiding voor een aantal projecten uit de wijkaanpak voor De Akkers. De projecten worden uitgevoerd in 2025. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Groot onderhoud spelen (incidenteel voordeel op de lasten van € 210.000)

In 2023 heeft in verband met een Europese aanbesteding van 34 speelplaatsen de uitvoering vertraging opgelopen. De geplande renovaties van speelplekken loopt door in 2025, waarvoor in de PPN 2026 zal worden voorgesteld om € 176.000 over te hevelen naar 2025. Daarnaast zijn nog niet alle geplande vervangingsinvesteringen eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten € 34.000 lager zijn dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Meer groen meer bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 109.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 109.000) )

In 2019 t/m 2021 is verplaatsbaar groen en vast groen gerealiseerd vanuit dit budget. In 2022 en 2023 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025, waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten, geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.

• Afval (incidenteel voordeel op de lasten van  € 43.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 466.000 en een incidenteel nadeel op de mutaties reserves van € 424.000)

In 2024 zijn de vergoedingen voor het verpakkingsafval hoger uitgevallen dan was begroot (€ 402.000). De verwerkingskosten laten een klein nadeel zie. Het voordelige saldo ad € 424.000 is gestort naar de reserve Afvalstoffenheffing.

• Riolering (incidenteel voordeel op de lasten van € 822.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 79.000 en een incidenteel nadeel op de voorziening van € 901.000)

In 2024 zijn meer vergoedingen ontvangen voor de aanleg van rioolhuisaansluitingen.
Door hogere kosten na aanbesteding van het onderhoudsbestek voor rioolaansluitingen zijn er meer kosten gemaakt dan begroot. In 2024 zijn de totale kosten voor onderhoud van gemalen ruim € 40.000 lager dan begroot. In 2024 heeft een renovatie van drukriolering plaatsgevonden. De renovatie loopt door in 2025 waardoor het budget een onderbesteding laat zien van € 223.000. De geplande werkzaamheden voor onderhoud en reiniging uit het Gemeentelijk Watertakenplan hebben vanwege capaciteit vertraging opgelopen, waardoor het budget voor Hoofdriool en Grondwatermeetnet een onderbesteding laat zien van respectievelijk € 120.000 en € 63.000. Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor verhardingen opgesteld. In 2024 is gestart met het herstraten van de wijk Schenkel. De meeste kosten en uitvoering vinden in 2025 plaats waardoor het budget Wegherstelkosten een onderbesteding laat zien van € 81.000. In 2024 zijn geen subsidies verstrekt voor de aanleg van groene daken. Voor het resterende budget van € 138.000 zal in de PPN 2026 worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025. De onderbesteding op de bovenstaande budgetten is gestort in de voorziening Riolering.

• Beheersystemen (incidenteel voordeel op de lasten van € 225.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 120.000)

Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorloopt naar 2025 en 2026. Hierdoor zijn de beschikbare middelen vanuit 2024 nodig om hier uitvoering aan te geven. Mede vanwege de invoering van assetmanagement miv januari 2025. Om aan de taakstellende bezuiniging te kunnen voldoen zijn deze incidentele middelen noodzakelijk.

In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025

• Reserve Beheer (incidenteel nadeel op de storting naar de reserve van € 1.723.000 en een incidenteel nadeel op de onttrekking aan de reserve van € 3.607.000)

Door lagere uitgaven dan gedacht (zie bovenstaande verschillen), heeft er geen onttrekking aan de reserve Beheer plaatsgevonden, maar een storting.