Onderhoud kapitaalgoederen

Het betreft hier het in stand houden, beheren en exploiteren en vervangen van het gemeentelijke vastgoed. De onderhoudsbehoefte komt met name voort uit dat de accommodatie portefeuille een opbouw laat zien dat 75% van de objecten inmiddels over de helft van de economische levensduur zijn. Grote onderhoudskosten (buitenste schil) komen tussen 20-30 jaar. Daarnaast zijn er de afgelopen 10 jaar een significant aantal (grote) objecten bijgekomen, zoals Boekenberg, Stoep en de gebouwen van Voorne Putten Werkt en objecten uit voormalig Bernisse, hetgeen heeft gezorgd voor een toename van het totaal +/- 15% (40.000 m2 BVO terrein en opstal). De genoemde objecten hebben (naast de omvang) vanuit hun aard een bijzondere onderhoudsbehoefte. Ook zijn deze periode een drietal parkeergarages toegevoegd, die nu zichtbaar hun beslag gaan leggen op de onderhoudsuitgaven.

De uitvoering van het onderhoud wordt afgestemd conform de huidige onderhoudskwaliteit zoals gehanteerd in de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

Onderwijsaccommodaties
De gemeente Nissewaard heeft binnen de gemeentegrenzen 53 onderwijsgebouwen. Hiervan zijn er vijf in eigendom van de gemeente. Bij deze vijf scholen voert de gemeente het onderhoud uit, bij de overige scholen is dit de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties
Onderhoud kapitaalgoederen wordt binnen deze paragraaf gesplitst in vier componenten:

1. Onderhoud kapitaalgoed opstallen
2. Investeringen
3. Sportterreinen
4. Parkeerinstallaties
   

1.   Onderhoud kapitaalgoed opstallen
Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting is het benodigde onderhoudsbudget voor 2024 begroot op € 6.448K met een geraamde onttrekking uit de onderhoudsreserve met een bedrag van € 136K. In 2024 is 93% van dit budget gerealiseerd met een bedrag van € 5.981K. De onderschrijding (11%) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door planmatige onderhoudswerkzaamheden.

De onderschrijdingwordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven of zijn komen te vervallen:

• Verschillende dak renovaties van o.a. het stadhuis hebben een doorloop in jaar 2025.
• Een aantal projecten zijn lager uitgevallen zoals de vervanging van de riolering van het object Laanweg 3.
• Het project schilderwerken en W-installaties hebben een doorloop in het jaar 2025.
• De onderhoudsprojecten aan het Rivierabad en M.A. de Ruijterstraat zijn in afrondende fase en hebben een financiële doorloop in 2025.

Per 1 januari 2024 heeft de reserve onderhoud een omvang van € 2.468K. Met de financiële jaarafsluiting boekjaar 2024 zal naar aanleiding van de gemaakte onderhoudskosten een dotatie aan de reserve onderhoud plaatsvinden van € 333K.

In de onderstaande tabel wordt het budget en realisatie per onderhoudssoort weergeven.

                             (bedragen x € 1.000)

• De hier weergegeven bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW conform de budgetten in het financiële pakket CODA. Voor de niet verrekenbare BTW, in verband met het Sportbesluit, wordt separaat subsidie aangevraagd door team Financiën.
• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting en de meerjaren onderhoudsbegrotingen.
• De benodigde budgetten ten aanzien van planmatig onderhoud worden jaarlijks bepaald aan de hand inspecties en de meerjaren onderhoudsbegrotingen, welke op basis van de inspecties twee jaarlijks worden geactualiseerd.
• Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het overschot van dat jaar gestort in de reserve onderhoud. Bij een overschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het tekort van dat jaar onttrokken uit de reserve onderhoud. Aan deze systematiek liggen meerjaren onderhoudsplannen op pand niveau ten grondslag, zodat  het risico op overuitputting van de reserve onderhoud jaarlijks geactualiseerd, gemonitord en zonodig bijgestuurd kan worden.

Er is minder besteed aan onderhoud dan geraamd. Dit betekent dat een deel van het onderhoud doorschuift naar volgende begrotingsjaren. De lagere besteding ziet met name toe op het planmatig onderhoud. De raming is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen, gedurende het jaar wordt op basis van de feitelijke situatie beoordeeld of het onderhoud daadwerkelijk nodig is.

2.   Investeringen
In 2024 zijn een aantal investeringsprojecten uitgevoerd, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel:
                                          (bedragen x € 1.000)

Er is minder besteed aan de investeringsprojecten dan geraamd. Deze investeringen lopen door in 2025 en zullen alsnog worden uitgevoerd. Daarnaast is een aantal investeringsprojecten wel afgerond maar voor een lager bedrag dan was opgenomen in de raming.

3.   Sportterreinen
Voor het totale reguliere onderhoud aan sportterreinen is in 2024 een budget beschikbaar van € 497K. De gerealiseerde kosten aan het onderhoud sportterreinen zijn € 527K en hiermee is sprake van een minimale overschrijding (6%).

4.   Onderhoud kapitaalgoed parkeerinstallaties
Voor het totale onderhoud aan de parkeerinstallaties is in 2024 een budget beschikbaar van € 212K. De gerealiseerde kosten aan het onderhoud parkeerinstallaties zijn € 244K. De oorzaak van de overschrijding is te wijten aan een doorloop van onderhoudskosten 2023 in boekjaar 2024.