Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.264 | 9.928 | 10.357 | -429 | |
Baten | -2.372 | -2.509 | -3.131 | 622 | |
Mutaties reserves | 0 | -244 | -112 | -132 | |
Totaal Thema | 6.893 | 7.175 | 7.113 | 61 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- De Stoep / Centrum voor de Kunsten (incidenteel nadeel op de lasten van € 593.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 437.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 156.000)
Aan Theater de Stoep is in 2019 een structurele taakstellende bezuiniging van 100k opgelegd. Deze bezuiniging kon door de coronaperiode niet eerder worden ingelost. In 2024 is toch de helft van de bezuiniging gerealiseerd. De andere helft zal halverwege 2025 structureel worden ingelost. Bij het Centrum voor de Kunsten zijn er vanwege de (voorbereiding op de) verbouwing van het bestaande pand extra kosten gemaakt, zijn er minder cursussen gestart én zijn de verhuurinkomsten bijna verdwenen. De kosten, 43k, voor een projectmanager van de verbouwing zijn voor rekening van het Centrum voor de Kunsten gekomen. De inkomsten voor cursussen en verhuring van ruimten zijn, wegens de voorbereiding op de verhuizing met ca. 60k gedaald. Het nadeel op de exploitatie ad € 156.000 is onttrokken aan de reserve de Stoep.