Accommodaties & Parkeren

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Onderhoud (incidenteel voordeel op de lasten van € 235.000)

De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden:

- Verschillende dakrenovaties lopen door in 2025;

- Een aantal projecten is lager uitgevallen, zoals de vervanging van de riolering van het object Laanweg 3;
- Het project schilderwerken en W-installaties loopt door in het jaar 2025;

- De onderhoudsprojecten aan het Rivierabad en M.A. de Ruijterstraat zijn in de afrondende fase en hebben een financiële doorloop in 2025.

Daarnaast wordt de overschrijding op correctief en preventief onderhoud veroorzaakt door respectievelijk incidentele herstelwerkzaamheden en gestegen kosten van de onderhoudscontracten.

De lagere onderhoudskosten betekenen een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen, wat hier een nadeel geeft.

• Parkeeropbrengsten (incidenteel/structureel voordeel op de baten € 366.000)

In 2024 is een toename zichtbaar in de parkeeropbrengsten, zowel in de parkeergarages als het buiten parkeren. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal transacties en bezoekers, mede in combinatie met een hoger tarief. De toename aan parkeeropbrengsten in de parkeergarages wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijging van het starttarief.

• Afrekening servicekosten (incidenteel voordeel op de lasten van € 225.000)

Doorbelasting energie aan het onderwijs € 86.797.
Ieder jaar wordt voor een aantal onderwijsinstellingen de energieafrekening opgesteld, waarbij het onderwijs gebruik maakt van energieaansluitingen op naam van de gemeente. De afrekening over de periode 2023 valt hoger uit door de gestegen energietarieven in 2023.
Daarnaast is de afrekening van de servicekosten over de periode 2023 voor het object Gemeenlandsedijk Noord 26 € 26.628 hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door hogere energiekosten door tariefstijging.

Tenslotte levert de afrekening servicekosten over een groot aantal panden kleinere voordelen op, maar dit telt op tot € 111.000.

• Exploitatie accommodaties energielasten (incidenteel/structureel voordeel op de lasten van € 98.000)

Op de kosten voor elektriciteit en stookkosten zijn bij alle accommodaties voor- en nadelen te zien. Per locatie betreft dit kleinere verschillen, maar in totaal is er op de energielasten toch sprake van een voordeel van € 98.451.

• Tijdelijjke huisvesting onderwijs (incidenteel voordeel op de lasten van € 124.000)

Op de huurkosten voor tijdelijke huisvesting onderwijs is een voordeel te zien. Dit valt echter weg tegen een verschil in programma 5 op de onderwijshuisvesting.

• Reserve onderhoud gebouwen (incidenteel nadeel op de reserve van € 235.000)

De lagere kosten voor onderhoud aan de gebouwen leidt ook tot een lagere onttrekking aan deze reserve. Dat betekent hier een nadeel van € 235.000.