Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.250 | 6.244 | 9.738 | -3.494 | |
Baten | 0 | -96 | -4.639 | 4.543 | |
Mutaties reserves | -341 | -5.221 | -4.196 | -1.025 | |
Totaal Thema | 5.909 | 927 | 904 | 24 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
- Maatschappelijke dienstverlening (SD) ( incidenteel voordeel op de lasten van € 364.000)
Op dit budget is een voordeel van € 364.000. Dit komt deels omdat een bedrag van € 207.000 aan geraamde subsidies in de begroting, incidenteel ten laste van de brede SPUK gebracht konden worden. Daarnaast was een deel van het budget bestemd voor SUNN (Stichting urgente noden Nissewaard). De subsidie aan SUNN is echter gedekt uit het budget preventie armoede. Verder is € 13.000 meer aan subsidies teruggevorderd over 2023 dan begroot en zijn de kosten voor de alzheimerdag € 7.000 lager dan begroot.
- Ontwikkelbudget (SD) (incidenteel voordeel op de lasten van € 401.000 en incidenteel voordeel op de baten van € 20.000)
Op het ontwikkelbudget is een voordeel van totaal € 421.000. Het ontwikkelbudget is in 2024 niet volledig bestemd. Daarnaast zijn een aantal bepaalde gereserveerde kosten lager uitgevallen dan begroot. Vanuit 2023 is een bedrag ad € 93.000 overgeheveld naar 2024. In de PPN2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025. Vanaf 2026 is dit budget volledig bezuinigd. Voorgesteld wordt de resterende middelen in te zetten voor diverse projecten in het sociaal domein op de gebieden Jeugd en Wmo. Deze projecten hebben te maken met verandering van landelijke wetgeving en/of het verbeteren van interne voor processen met als doel om onder andere tot kostenbesparingen te komen.
- Decembercirculaire 2023 (SD) (incidenteel voordeel op de lasten van € 234.000)
Vanuit de decembercirculaire 2023 is een voordeel ontstaan in het sociaal domein van € 234.077. In de decembercirculaire 2023 is dit bedrag ontvangen dat bestemd is voor het sociaal domein (boekjaar 2023). Dit bedrag heeft grotendeels betrekking op het onbestemde deel waarvan 37% ten gunste komt van het sociaal domein. Deze middelen zijn verwerkt in de jaarrekening 2023 en meegenomen in de overheveling 2023/2024. In 2024 valt dit bedrag vrij in de het resultaat van het sociaal domein. Het voordeel komt ten gunste van de reserve sociaal domein.
- Reserve sociaal domein
Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Thuis in Nissewaard , wordt volgens vastgesteld beleid gestort c.q. onttrokken in/aan de reserve Sociaal Domein.