Duurzaam ontwikkelen & Wonen

€ 51

V

Bestemmingsplannen
Voor het wijzigen van bestemmingplannen is budget beschikbaar voor het uitbesteden hiervan, wanneer de ambtelijke capaciteit niet toereikend is. Dit budget is in 2024 niet in zijn geheel besteed.

L

I

€ 72

V

Windturbines locatie M
Voor het project Brielse Maasdijk is krediet aangevraagd om kosten voor de projectleiding, communicatie, participatie en ambtelijke ondersteuning te dekken. De vergunningaanvraag van HVC Landwind is niet verleend en deze post dekt nog kosten die zijn gemaakt in het project, zoals de advieskosten van de DCMR of de juridische kosten. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L

I

€ 643
€ 650

N
V

Energiearmoede
In 2023 heeft de gemeente SPUK-middelen ontvangen voor Energiearmoede. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt tot einde 2025. De reeds ontvangen bijdrage is naar de balans geboekt tot het moment waarop de uitgaven plaatsvinden. De uitgaven worden verwacht in 2025. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

B
L

I
I

€ 3.514
€ 3.514

N
V

Versnellingsbijdrage Metrobusstation
De gemeente heeft van het Ministerie van Infrastructuur een versnellingsbijdrage ontvangen voor het metrobusstation. De reeds ontvangen bijdrage is naar de balans geboekt tot het moment waarop de uitgaven plaatsvinden.

B
L

I
I

€ 7.694
€ 7.694

N
V

Versnellingsbijdrage Haven Noord

De gemeente heeft van het Ministerie van Infrastructuur een versnellingsbijdrage ontvangen voor Haven Noord. De reeds ontvangen bijdrage is naar de balans geboekt tot het moment waarop de uitgaven plaatsvinden.

B
L

I
I

€ 61
€ 61

V
N

Duurzame mobiliteit
Voor de aanwezigheid van laadpalen in de openbare ruimte krijgt de gemeente een vergoeding. Vanaf 2025 wordt deze vergoeding gebruikt voor de dekking van salariskosten van de betreffende medewerker. In 2024 valt dit budget vrij.

L
R

I
I

€ 29
€ 25

V
N

Mobiliteitsbeleid
Het overgehevelde budget vanuit 2023 voor het onderzoek naar het Trambaanpad is door capaciteitsproblemen bij het Waterschap niet besteed.

L
R

I
I

€ 186
€ 139

V
N

Milieubeleid

In 2024 zijn er uitgaven gedaan voor het verduurzamen van het bedrijventerrein. Verder is er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het circulaire ambachtscentrum in Nissewaard. Er zijn projecten gedaan op het gebied van circulair bouwen. Voor 2025 wordt dit budget ingezet voor de realisatie van het circulair ambachtscentrum. Het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen. Het aanjagen van circulair inkopen en circulair bouwen. In 2025 wordt er ook een voorstel gedaan over het vervolg van de Green deal Halfweg-Molenwatering. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

132

V

DCMR DVO
In de september en december 2023 circulaires zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld tbv diverse controle's. Uitvoering hiervan dient te worden opgenomen in het werkplan vanaf 2025.
In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025

L

I

€ 148
€ 148

V
N

Duurzaamheid
Dit budget is verdeeld over de verschillende thema’s. Elektriciteit, Warmte, Circulariteit en klimaatadaptatie. De rest van dit budget wordt ingezet om naast de subsidie voor uitvoeringskosten van het klimaatakkoord ook werk- en onderzoeksbudget beschikbaar te stellen worden deze posten daarvoor ingezet. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

€ 48
€ 48

V
N

Regeling reductie energieverbruik
Deze subsidie is ingezet om inwoners energieboxen te voorzien. Deze middelen zijn niet gebruikt bij het inzetten van deze subsidie en worden naar verwachting teruggevorderd.

L
R

I
I

€ 248
€ 248

V
N

Regionale Energie Strategie (RES)
Op Voorne-Putten zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan de regionale energiestrategie Rotterdam – Den Haag. De middelen die niet worden ingezet worden weer over Voorne Putten verdeeld. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

€ 427
€ 440

N
V

CDOKE
De gemeente heeft in 2023 en 2024 uitvoeringskosten ontvangen voor het klimaatakkoord. Hier zijn personeelskosten op geboekt om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. De middelen mogen over een langere periode worden uitgegeven, dus zal van de resterende middelen in de PPN 2026  worden voorgesteld om deze over te hevelen naar 2025.

B
L

I
L

€ 34

V

Milieubudget
De verkregen subsidie voor de sanering van verkeerslawaai is nog niet geheel besteed. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L

I

€ 899
€ 899

N
V

Isolatieaanpak
In 2023 en 2024 heeft de gemeente SPUK-middelen ontvangen voor Isolatieaanpak. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt tot einde 2026. De uitgaven worden verwacht in 2025. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

B
L

I
I

€ 100
€ 100

V
R

Netcongestie
Vanuit de duurzaamheidsmiddelen is een budget vrijgemaakt voor de problemen m.b.t. de netcongestie. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

€ 735
€ 814
€ 84

V
N
V

Herstructurering Sterrenkwartier
In 2022 is een budget beschikbaar gesteld van € 875.000 voor de tweede fase van de herstructurering Sterrenkwartier hoog. De woningcorporatie draagt hier € 625.000 in bij en € 250.000 wordt onttrokken uit de reserve Herstructurering. In 2023 is extra budget beschikbaar gesteld van € 950.000 vanwege de gestegen bouwprijzen en een verwacht financieel tekort op de aanleg van het openbaar gebied in fase 4. Nog niet alle uitgaven zijn gedaan en nog niet alle bijdragen zijn ontvangen. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

B
L
R

I
I
I

€ 67

V

Woonbeleid
In 2024 heeft de gemeente de Spuk Huisvesting aandachtsgroepen ontvangen. Het budget is niet in zijn geheel besteed en er zal in de PPN 2026 worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025. Daarnaast is het budget voor advieskosten maar deels uitgegeven.

L

I

€ 182
€ 32

V
N

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Op Voorne Putten wordt er samengewerkt aan klimaatadaptatie. Dit is bekrachtigd in de samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Voorne Putten 2025-2026. Deze middelen worden ingezet voor gezamenlijke onderzoeken, op basis van het jaarplan DPRA worden verschillende activiteiten uitgevoerd. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

€ 110
€ 110

V
N

Omgevingsvisie
Voor de omgevingsvisie is een budget beschikbaar gesteld van € 420.000. Het opstellen van de omgevingsvisie loopt door in 2025. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

€ 802
€ 802

V
N

Opstellen omgevingsplan
In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet is budget geraamd voor de invoeringskosten. Een groot deel van deze middelen zijn nog niet uitgegeven omdat de aanbesteding hiervan is mislukt en zal opnieuw moeten plaatsvinden. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

€ 195

V

Omgevingsvergunning
De geplande inhuur valt lager uit dan waarmee rekening is gehouden. Dit geeft een voordeel van € 185.000.

Daarnaast wordt ten behoeve van de afgifte van de omgevingsvergunning wordt bij de GGD in voorkomende gevallen een medisch advies gevraagd. Ten opzichte van het beschikbare budget is hier een voordeel te zien van € 36.000.

Op de overige kosten is een nadeel te zien van € 26.000

L

I

€ 550

V

Omgevingsvergunning
De opgelegde leges zijn door een toename in het aantal bouwprojecten hoger dan waarmee rekening was gehouden

B

I

€ 96

V

Goed verhuurderschap
Hiervoor heeft inhuur plaatsgevonden wat ten laste is gebracht van de vacaturegelden. Hierdoor kan dit budget eenmalig in 2024 vrijvallen.

L

I

€ 929
€ 442

V
N

Omgevingswet

De incidentele middelen Omgevingswet zijn hard nodig om het budget van het omgevingsplan op te plussen omdat dit niet toereikend is gebleken in de eerste aanbesteding (die is mislukt, er schreef niemand in vanwege het lage budget). Daarnaast is het nodig voor aanvullende advieskosten (w.o. externe inhuur voor RO) en de uitwerking van zaken van de OW in o.a. het CLO (denk aan aanvullende digitale applicaties en koppelingen maar ook het schrijven van nieuwe standaarden). In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

€ 160

€ 484

N

V

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR)
Het saldo t.b.v. de Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is. Per 1 januari 2025 gaat de gemeente Voorne aan Zee de rol van schatkistbeheerder uitvoeren en zal het saldo worden overgedragen.
In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L

B

I

I

€ 31

V

Strategische gronden
Door de verkoop van strategische gronden waren de rentelasten in 2024 lager dan begroot.

L

I

€ 75

V

Erfpachters
Door de verkoop van erfpachtgronden waren de rentelasten in 2024 lager dan begroot.

L

I

€ 27

V

Opstalrechten en retributies
In 2024 zijn voor het opstalrecht voor het plaatsten van verschillende transformatorstations de vergoedingen eenmalig afgekocht.

B

I

€ 553
€ 536

N
V

Grondverkopen niet-Grex
De grondoverdracht van de grond die staat op MVA onder Kantoren Metro voor het te bouwen appartementencomplex heeft in 2024 niet plaatsgevonden. Naar verwachting zal de grondoverdracht (van één van de twee gebouwen) in 2025 plaats gaan vinden.
Hierdoor is deze boekwaarde nog niet afgeboekt. Ook is het budget voor te maken kosten niet gebruikt. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

B
L

I
I

€ 883
€ 373
€ 443

V
N
N

Verkoop blote eigendommen
In 2024 zijn er meer blote eigendommen verkocht dan geraamd, waardoor er meer boekwaarden afgeboekt moesten worden dan geraamd en er een hogere storting naar de Algemene reserve heeft plaatsgevonden.

B
L
R

I
I
I

€ 54
€ 67

V
N

Kolkplein
De gemeente moet zorgdragen voor het plaatsten van ondergrondse containers. Dit wordt (voor het grootste deel) doorberekend aan de ontwikkelaar van het appartementencomplex.

B
L

I
I

€ 637
€ 719

N
V

Plankosten grondexploitaties
Ter dekking van extra capaciteit stonden opbrengsten geraamd uit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringskredieten. De realisatie van de vergoedingen en kosten voor capaciteit in het kader van de anterieure overeenkomsten staan verantwoord onder thema Overige baten & lasten van programma 6. De realisatie van de extra ingezette personele capaciteit t.b.v. de grondexploitaties en de investeringskredieten staan verantwoord onder de grondexploitaties en de investeringskredieten onder diverse programma’s.

B
L

I
I

€ 80

N

Reserve Projecten
De vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten worden volgens vastgesteld beleid gestort naar de reserve Projecten ter dekking van te maken plankosten. De vergoeding en dus de storting naar de reserve was hoger dan begroot.

L

I