Schoon Heel & Veilig

149

149

V
N

Preventie met gezag

Vanuit het Rijk zijn per 1 juli 2024 tot 1 juli 2027 incidentele middelen toegekend voor ondersteuning preventie jeugdcriminaliteit; de Spuk Preventie met Gezag. Dit betreft een totaalbedrag van € 1.500.000 inclusief BTW. Voor 2024 betreft dit een bedrag van € 202.162 (excl BTW) waarvan voor € 149.000 zal worden voorgesteld om dit over te hevelen naar 2025. Het betreft middelen voor een brede aanpak, in samenwerking met alle betrokken partners in de directe leefomgeving van de jongeren, om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in de criminaliteit komen of daarin verder afglijden.

In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025

L

B

I

I

225

V

Beheersystemen

Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorloopt naar 2025 en 2026. Hierdoor zijn de beschikbare middelen vanuit 2024 nodig om hier uitvoering aan te geven. Mede vanwege de invoering van assetmanagement miv januari 2025. Om aan de taakstellende bezuiniging te kunnen voldoen zijn deze incidentele middelen noodzakelijk.
In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025

L

I

€ 65
€ 43

V
N

Verkeersveiligheid
Het bedrag uitgegeven aan verkeersveiligheid was in 2024 circa € 65.000 lager dan verwacht. Er was incidenteel een budget overgeheveld voor 2024 in verband met de start van ‘gedragscampagnes’. Deze zijn in 2024 opgestart. Daarnaast zijn enkele projecten pas later in het jaar gestart en daardoor deels over de jaargrens heen zijn gevallen.

L
R

I
I

€ 60
€ 151
€ 92

N
V
R

Schoolomgevingen
De aanpak verbetering verkeersveiligheid schoolomgevingen is onderdeel van het meerjarig programma. Het totaalbudget van €151.000 zal worden besteed in verschillende begrotingsjaren. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

B
L
R

I
I
I

€ 94

V

Wegmarkeringen
De opdracht voor onderhoud van de wegmarkeringen is in november gegeven, maar loopt over het jaar heen omdat de opdrachtnemer dit niet volledig kan uitvoeren in 2024. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 67

N

Openbaar Vervoer
Voor de investering m.b.t. het metrobusstation is bouwrente berekend. Hiermee was geen rekening gehouden in de begroting.

L

I

€ 28

V

Verkeersborden
De vervanging van de borden is nagenoeg afgerond het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve beheer.

L

I

 € 51

N

Verkeerslichten
Vanwege de verouderde staat van een aantal verkeerslichten is er veel onderhoud gepleegd. In 2025 zal een aanzet gemaakt worden voor de vervanging van diverse verkeerregelinstallaties. Het tekort zal worden onttrokken uit de reserve Beheer.

L

I

€ 25

V

Verkeerbeheer
Aan incidenteel onderhoud m.b.t. verkeersmaatregelen is in 2024 minder besteed dan begroot.

L

I

€ 124

V

DO Verhardingen
Niet alle geplande vervangingsinvesteringen (reconstructie) zijn eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten € 97.000 lager zijn dan begroot. Daarnaast is in 2024 het storingsonderhoud  € 27.000 lager dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 258

V

Degeneratie
De vergoeding voor degeneratiekosten vallen hoger uit dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer. De kosten voor het herstel worden verantwoord bij het budget van dagelijks onderhoud verhardingen.

B

I

€ 456

N

Onderhoud groen
Omdat in 2024 nog niet alle onderhoudscontracten voor het openbaar groen waren aanbesteed, zijn er meerwerkkosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn er noodzakelijk renovaties van plantvakken uitgevoerd die niet waren begroot. Het nadeel zal worden verrekend met de reserve beheer.

L

I

€ 83

V

GO Groen
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de groenstructuren van Nissewaard. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. In 2024 zijn 3 projecten van groot onderhoud voorbereid. De uitvoering vindt plaats in 2025. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L

I

€ 141

V

Beheerplannen
Niet alle geplande vervangingsinvesteringen zijn eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten € 70.000 lager zijn dan begroot. Daarnaast zijn nog niet alle areaaluitbreidingen verwerkt over de diverse beheerdisciplines wat in 2024 zorgt voor een onderschrijding van
€ 70.000. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer

L

I

€ 272

€ 272

V
N

GO reserve Beheer
In 2024 is gestart met de voorbereiding voor de ruimingen op de begraafplaats de Ommering en Zuidland. De uitvoering moet nog plaatsvinden waardoor de begrote onttrekking uit de reserve Groot Onderhoud nog niet is ingezet. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

€ 106

V

Onderhoud Bossen en parken

Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed, is er incidenteel een voordeel op het budget onderhoud bossen en parken. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 343

V

Parkenvisie
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de stads- en wijkparken. Een onderdeel hiervan was een parkenvisie voor onder andere Park Vogelenzang. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. De voorbereidingen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Uitvoering zal de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L

I

€ 83

V

Beschoeiingen
Niet alle geplande vervangingsinvesteringen voor beschoeiingen langs particulier terrein eind 2023 zijn opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten lager zijn dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 184

V

Dagelijks onderhoud kunstwerken
Niet alle geplande vervangingsinvesteringen zijn eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten € 119.000 lager zijn dan begroot. Vanwege de vervanging van bruggen zijn de kosten voor storingsonderhoud
€ 65.000 lager. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 647

V

DO Openbare verlichting
De energielasten vallen € 439.000 lager uit vanwege afrekeningen over 2023 en 2024 van de vorige leverancier. Daarnaast is vanwege de lopende vervanging € 125.000 minder uitgegeven aan het storingsonderhoud en zijn nog niet alle geplande vervangingsinvesteringen eind 2023 opgeleverd en geactiveerd. Dit resulteert in € 83.000 lagere kapitaallasten. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 389

V

Onderhoud bomen
Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed is op het budget onderhoud bomen incidenteel een voordeel ontstaan. Hiernaast is ook de geraamde index lager uitgevallen. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 306

V

Baggeren
Vanwege de samenwerking met het Waterschap heeft de aanbesteding van de baggerronde 2024 vertraging opgelopen. De uitvoering vindt plaats in 2025. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 27

N

Watergangen
De stortkosten voor het afvoeren van slootvuil en groenafval vallen hoger uit. Het nadeel zal worden verrekend met de reserve Beheer.

L

I

€ 117

V

Reconstructie Veerweg
De geplande reconstructie van de Veerweg is nog niet geactiveerd in 2024. Dit resulteert in lagere kapitaallasten.

L

I

€ 2.039

V

GO Verhardingen
In 2024 is gestart met het herstraten van de wijk Schenkel en de voorbereiding voor de aanpassing schoolzone van de Eikenlaan. De meeste kosten en uitvoering vinden in 2025 plaats. Aan de raad zal worden voorgesteld om
€ 1.509.000 over te hevelen naar 2025.
De bijdrage aan de kosten voor de wegen in beheer van het Waterschap vallen € 112.000 hoger uit. Daarnaast zijn nog niet alle geplande reconstructies eind 2023 opgeleverd en geactiveerd wat resulteert in € 635.000 lagere kapitaallasten.

L

I

€ 233

V

Groot onderhoud kunstwerken
In 2024 is gestart met de voorbereiding voor het groot onderhoud van een aantal damwanden. De uitvoering vindt in 2025 plaats. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L

I

€ 183

V

GO Openbare verlichting
Vanwege de lopende vervanging is € 103.000 minder uitgegeven aan het groot onderhoud en zijn nog niet alle geplande vervangingsinvesteringen eind 2023 opgeleverd en geactiveerd. Dit resulteert in € 80.000 lagere kapitaallasten. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 282
€ 11

V
N

Opbrengst snippergroen
In 2024 zijn er buiten de jaarlijkse kleine snippergroenverkopen 2 grotere percelen verkocht. Ook verliep een voor 25 jaar afgekochte huurovereenkomst van een parkeerterrein die bedrijfsmatig in gebruik was. Dit parkeerterrein is nu verkocht aan de huurder.

B
L

I
I

€ 108

N

Zwerfvuil
Voor de kosten van zwerfvuil zijn in 2024 geen subsidies aangevraagd en ontvangen.De kosten voor het opruimen van zwerfvuil zijn echter wel gemaakt.

L

I

€ 59

V

Hondenpoepbeleid
De kosten voor het groenonderhoud van de uitlaatstroken zijn opgenomen in de groenonderhoudsbestekken waardoor de kosten op groenonderhoud zijn geboekt.

L

I

€ 169
€ 169

V
N

Wijkaanpak
In 2024 is gestart met de voorbereiding voor een aantal projecten uit de wijkaanpak voor De Akkers. De projecten worden uitgevoerd in 2025. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
R

I
I

€ 210

V

GO Spelen
In 2023 heeft in verband met een Europese aanbesteding van 34 speelplaatsen de uitvoering vertraging opgelopen. De geplande renovaties van speelplekken loopt door in 2025, waarvoor in de PPN 2026 zal worden voorgesteld om € 176.000 over te hevelen naar 2025. Daarnaast zijn nog niet alle geplande vervangingsinvesteringen eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten € 34.000 lager zijn dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

I

€ 109
€ 109

V
N

Meer groen, meer bomen
In 2019 t/m 2021 is verplaatsbaar groen en vast groen gerealiseerd vanuit dit budget. In 2022 en 2023 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025, waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten, geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.

L
R

I
I

€ 50

V

Straatmeubilair
In 2024 is het vervangingsplan nog niet volledig afgerond, maar dit wordt uitgevoerd in 2025. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L

I

€ 87
€ 40
€ 87

V
V
N

Begraafplaats
Door meer uitvaarten dan begroot is er een voordeel op de inkomsten. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer. Daarnaast was er budget beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de begraafplaats uit de reserve GO Beheer. Dit budget is in 2024 niet in zijn geheel besteed. Daardoor is de onttrekking uit de reserve Groot Onderhoud Beheer ook lager. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L
B
R

I
I
I

€ 79
€ 822
€ 901

V
V
N

Riolering

In 2024 zijn meer vergoedingen ontvangen voor de aanleg van rioolhuisaansluitingen.
Door hogere kosten na aanbesteding van het onderhoudsbestek voor rioolaansluitingen zijn er meer kosten gemaakt dan begroot. In 2024 zijn de totale kosten voor onderhoud van gemalen ruim € 40.000 lager dan begroot. In 2024 heeft een renovatie van drukriolering plaatsgevonden. De renovatie loopt door in 2025 waardoor het budget een onderbesteding laat zien van € 223.000. De geplande werkzaamheden voor onderhoud en reiniging uit het Gemeentelijk Watertakenplan hebben vanwege capaciteit vertraging opgelopen, waardoor het budget voor Hoofdriool en Grondwatermeetnet een onderbesteding laat zien van respectievelijk € 120.000 en € 63.000. Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor verhardingen opgesteld. In 2024 is gestart met het herstraten van de wijk Schenkel. De meeste kosten en uitvoering vinden in 2025 plaats waardoor het budget Wegherstelkosten een onderbesteding laat zien van € 81.000. In 2024 zijn geen subsidies verstrekt voor de aanleg van groene daken. Voor het resterende budget van € 138.000 zal in de PPN 2026 worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025. De onderbesteding op de bovenstaande budgetten is gestort in de voorziening Riolering.

B
L
V

I
I
I

€ 77

N

Opbrengst reclame
De vergoeding voor de reclamedisplays is in 2024 niet volledig ontvangen. Een deel van de opbrengst is in boekjaar 2025 ontvangen.

B

I

€ 466
€ 43
€ 424

V
N
N

Afval
In 2024 zijn de vergoedingen voor het verpakkingsafval hoger uitgevallen dan was begroot (€ 402.000). De verwerkingskosten laten een klein nadeel zie. Het voordelige saldo ad € 424.000 is gestort naar de reserve Afvalstoffenheffing.

B
L
R

I
I
I

€ 3.607
€ 1.723

N
N

Reserve Beheer
Door lagere uitgaven dan gedacht (zie bovenstaande verschillen), heeft er geen onttrekking aan de reserve Beheer plaatsgevonden, maar een storting.

B
L

I
I

€ 235

€ 235

V

N

Onderhoud accommodaties
De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, door de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden:

• Verschillende dak renovaties lopen door in 2025.

• Een aantal projecten is lager uitgevallen, zoals de vervanging van de riolering van het object Laanweg 3.
• Het project schilderwerken en W-installaties loopt door in het jaar 2025.
• De onderhoudsprojecten aan het Rivierabad en M.A. de Ruijterstraat zijn in de afrondende fase en hebben een financiële doorloop in 2025.

Daarnaast wordt de overschrijding op correctief en preventief onderhoud veroorzaakt door respectievelijk incidentele herstelwerkzaamheden en gestegen kosten van de onderhoudscontracten. De lagere onderhoudskosten betekenen een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen, wat hier een nadeel geeft.

L

R

I/S

I

€ 366

V

Parkeeropbrengsten
In 2024 is een toename zichtbaar in de parkeeropbrengsten, zowel in de parkeergarages als het buiten parkeren. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal transacties en bezoekers ook in combinatie met een hoger tarief. De toename aan parkeeropbrengsten in de parkeergarages wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijging van het starttarief.
Gezien de conjunctuurgevoeligheid is het advies om het resultaat als incidenteel te beschouwen.

B

I

€ 29

V

Huuropbrengsten IKC Sterrenkwartier
In 2024 zijn nog huuropbrengsten over 2023 in rekening gebracht, omdat huurovereenkomsten nog niet waren ondertekend.

B

I

€ 225

V

Afrekening servicekosten
Doorbelasting energie aan het onderwijs € 86.797.
Ieder jaar wordt voor een aantal onderwijsinstellingen de energieafrekening opgesteld, waarbij het onderwijs gebruik maakt van energieaansluitingen op naam van de gemeente. De afrekening over de periode 2023 valt hoger uit door, de gestegen energietarieven in 2023.
Daarnaast is de afrekening van de servicekosten over de periode 2023 voor het object Gemeenlandsedijk Noord 26 € 26.628 hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door hogere energiekosten door tariefstijging.
Tenslotte levert de afrekening servicekosten over een groot aantal panden kleinere voordelen op maar dit telt op tot € 111.000.

B

I

€ 98

V

Exploitatie accommodaties energielasten
Op de kosten voor elektriciteit en stookkosten zijn bij alle accommodaties voor- en nadelen te zien. Per locatie betreft dit kleinere verschillen, maar in totaal is er op de energielasten toch sprake van een voordeel van € 98.451.

L

I

€ 79

V

Beheer en projecten

1. In 2023 is gestart met de doorontwikkeling van het Ruimtelijk Domein. Hieruit is onder andere het team assetmanagement ontstaan. Dit project loopt door in 2025 en 2026. Het budget zal gebruikt worden voor inhuur t.b.v. de doorontwikkeling van het Ruimtelijk Domein.
2. In 2025 wordt onderzocht of het huidige systeem voor meldingen openbare ruimte (Reppido) vervangen moet worden. Hiervoor is er eenmalig sprake van extra kosten, die gedekt zullen worden uit dit budget.

In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

L

I

€ 124

V

Tijdelijke huisvesting onderwijs
Op de huurkosten voor tijdelijke huisvesting onderwijs is een voordeel te zien. Dit valt echter weg tegen een verschil in programma 5 op de onderwijshuisvesting.

L

I

€ 69

€ 48

V

N

Verzekeringen
Er zijn in 2024 minder kosten gemaakt voor schadeherstel omdat er minder schades zijn geweest dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 69.000 op de begrote lasten.Omdat er minder schades zijn geweest resulteert dit ook in een nadeel op de begrote ontvangen schadevergoedingen van verzekeraars van € 48.000.

L

B

I

I

€ 31

N

Zakelijke lasten
Het budget zakelijke lasten wordt incidenteel met 2% overschreden en wordt veroorzaakt door een aanslag over belastingjaar 2023 voor het object IKC Sterrenkwartier aan de Galileilaan.

L

I