Thema | Bedrag verschil (x €1.000) | Voordelig of nadelig (V/N) | Toelichting | Baten of Lasten (B/L) | Incidenteel of structureel (I/S) |
|---|
Bestuur | € 1.299 | N | Voorziening APPA
Deze voorziening is in 2004 ingesteld voor het beperken van de financiële risico’s van waardeoverdracht pensioen, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen voor ex-wethouders.
De pensioenverplichting van de toekomstige uitkeringsverplichtingen worden berekend op contante waarde. Aangezien de (i) rekenrente is gestegen dient meer kapitaal aangehouden te worden in de deze voorziening. Daarnaast zijn (ii) de pensioenverplichtingen geïndexeerd en is (iii) de sterftetafel aangepast.
Tot slot is (iv) in de hoogte van de voorziening rekening gehouden met het partnerpensioen van de (ex)wethouders.
Dit resulteert in een aanvullende storing in de voorziening van € 1.299.000. | L | I |
|---|
| € 57 € 125 | N V | Samenwerking Voorne Putten en
Public Affairs
Het nadeel op de lasten is ontstaan door de twee onderzoeken die in 2024 hebben plaatsgevonden (New Town Alliantie en Regio Blankenburgverbinding), het congres Blankenburgverbinding en de Europese werkbezoeken. Dit nadeel wordt gecompenseerd door het voordeel op het “Regiobudget Voorne-Putten” door bijdragen van derden en regionale partners. Per saldo ontstaat voor Programma 1 een voordeel van
€ 68.000 en op Programma 6 een nadeel van
€ 27.000. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om het restant van € 40.000 over te hevelen naar 2025 om het door ons te organiseren Nationaal Congres New Town Alliantie te kunnen dekken. | L B | I I |
|---|
Burgerzaken | € 28
€ 32 | V
V | Nationaliteitsrecht
Op de baten met betrekking tot de leges Nationaliteitsrecht is een voordelig saldo ontstaan. Dit voordeel wordt grotendeels verklaard door een toename in het aantal naturalisatieverzoeken. Dit komt door een grote groep vluchtelingen die na 5 jaar rechtmatig verblijf in Nederland een naturalisatieverzoek hebben ingediend. Dit heeft tot gevolg dat er ook meer Rijksleges zijn afgedragen. | L
B | I
I |
|---|
Dienst-verlening | € 36 | V | Inhuur klantcontact center
Binnen een klantcontact center is het nodig om effectief in te spelen op wisselende werkdruk en klantbehoeften. In plaats van structureel extra vaste krachten aan te nemen, kunnen tijdelijke krachten (met inhoudelijke kennis) worden ingezet. Eveneens bij ziekte of verlof. Dit voorkomt onnodige personeelskosten in periodes met lage werkdruk, waardoor de kosten efficiënt worden beheerd. | L | S |
|---|
| € 64 | V | Project digitale toegankelijkheid
Betreft project digitale toegankelijkheid, waarbij het project een doorloop heeft in boekjaar 2025. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025. | L
| I
|
|---|
